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老师我19年5月购入固定资产一次性扣除223650元.20年汇算怎么调整
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你好，学员，19年度一次性扣除的话
20年度在固定资产附表纳税调增的
2022 03/28 22:09
84785016 
2022 03/28 22:11
老师这个调的对不对
冉老师 
2022 03/28 22:12
这个结果是纳税调增还是调减的
84785016
2022 03/28 22:13
调增的，我的利润总额-110722加上调增的应该是多少
冉老师
2022 03/28 22:14
那就是利润总额加上这个调增的金额，就是应纳税所得额
84785016
2022 03/28 22:15
调增的金额是208899.53
冉老师
2022 03/28 22:18
那你们
应纳税所得额等于=-110722+208899.53
84785016
2022 03/28 22:19
那就是正的98177.53那应该还要补税款对吗老师
冉老师
2022 03/28 22:20
是滴，学员，要补税的，学员
84785016
2022 03/28 22:21
老师调增的数额到底是折旧的金额还是总价减去折旧后的金额
冉老师
2022 03/28 22:22
就是本期的折旧金额，学员
84785016
2022 03/28 22:23
调增的是本期的折旧金额14750元而不是208899.53元？
冉老师
2022 03/28 22:25
调增的是本期的折旧金额14750
84785016
2022 03/28 22:27
那208899.53是调减了
冉老师
2022 03/28 22:27
这个调整金额就是你账面本期计提的，
计提多少调增多少的
84785016
2022 03/28 22:29
那老师你看看我的表，如果这样就不用补税了呀
冉老师
2022 03/28 22:32
你那个调整表会计折旧填写本期，税法折旧填写零即可
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