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运费按9%抵扣进项税额 怎么做会计分录

84785035| 提问时间:2022 03/28 23:39
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星河老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
同学, 你好,运输费的进项计算如下 20000/(1+9%)*9%
2022 03/28 23:45
84785035
2022 03/28 23:48
运输费作为销售费用记借方还是贷方?
星河老师
2022 03/28 23:49
,会计分录是这么做的, 借 库存商品1000000+20000-20000/(1+9%)*9% 应交税费 应交增值税 进项税 20000/(1+9%)*9 贷应付账款
84785035
2022 03/28 23:53
增值税13万元没有了吗
星河老师
2022 03/28 23:54
同学你好,这个增值税是13万加上,老师写少了一行。
星河老师
2022 03/28 23:55
,会计分录是这么做的, 借 库存商品1000000+20000-20000/(1+9%)*9% 应交税费 应交增值税 进项税 20000/(1+9%)*9+130000 贷应付账款
84785035
2022 03/29 00:05
题目上写 价税费共计115万元,但是算出来多了3302元,是直接贷115万元还是贷计算后的1153302元
星河老师
2022 03/29 10:13
同学 这里怎么会多了 3302呢? ,会计分录是这么做的, 借 库存商品1000000 +20000-20000/(1 +9%)*9% 应交税费 应交增值税 进项税 20000/(1+ 9%)*9 +130000 贷  应付账款 1150000
84785035
2022 03/29 10:29
因为算出来有小数,所以不整
星河老师
2022 03/29 10:30
同学 你好 这个小数可以去掉的 四舍五入。
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