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问题已解决
请问老师:去年支付给对方的服务费，今年发生退费对方也是今年给我们开的红字发票，汇算时这笔要调增吗
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对的是的，需要调整的。
2022 03/29 08:18
84785020 
2022 03/29 08:50
老师，如果退款发生在五月三十一号之后呢
郭老师 
2022 03/29 08:50
你好，红冲当年的费用影响当年的利润。
84785020
2022 03/29 09:10
谢谢老师，就是说如果退款发生在汇算前就做纳税调整，发生在汇算后就算今年的，也不用更正去年的报表。假如退款一万，是否填在105000表，扣除项30行，账载10000，税收0
郭老师
2022 03/29 09:12
号对的是的，是这么做的。
84785020
2022 03/29 09:15
谢谢老师，每次回答都很清晰准确
郭老师
2022 03/29 09:18
不用客气，工作愉快。
84785020
2022 03/29 09:32
老师，账载填10000，税收填0，是对的吧。因为账上做的是负数冲减服务费，有点不确定了
郭老师
2022 03/29 09:43
哦对的是的，是这么理解，是这么做的。
84785020
2022 03/29 09:46
好的，谢谢老师
郭老师
2022 03/29 09:50
不要客气，工作愉快。
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