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问题已解决
老师，我现在收到了一张去年9月份的专票，跨年了发票可以认证吗？认证后分录怎么做？
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可以认证的具体的是什么业务的？
2022 03/29 08:54
84785022 
2022 03/29 08:59
报销去年9月出差的住宿费
郭老师 
2022 03/29 09:00
借利润分配未分配利润
应交税费应交增值税进项
贷其他应付款。
郭老师
2022 03/29 09:00
汇算清缴需要增加费用，在纳税调整明细表扣除项目其他填写税收金额。
84785022
2022 03/29 09:07
是把不含税的金额填在纳税调整明细表扣除项目其他那行调减是吗？
郭老师
2022 03/29 09:08
你好，暂估没有发票的金额，你暂估的金额是多少？
84785022
2022 03/29 09:09
去年没有暂估，现在3月才拿出来报销
郭老师
2022 03/29 09:11
你好，那就直接填写税收金额就可以的。
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