老师，去年计提管理费用-社保的时候误计入管理费用--工资的科目里，今年发现了怎么调整_实务

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老师，去年计提管理费用-社保的时候误计入管理费用--工资的科目里，今年发现了怎么调整

84785044| 提问时间：2022 03/29 08:59

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，学员，因为都是损益之间的，并且已经跨年了，本年不能调整了，不然影响不到去年的

2022 03/29 09:00

84785044

2022 03/29 09:03

那我做汇算清缴的时候职工工资要减掉那部分钱吧，然后加到社保费用里，账不用调整，是这样吧

冉老师

2022 03/29 09:04

是的，学员，这个可以的

84785044

2022 03/29 09:05

谢谢老师的快速解答

冉老师

2022 03/29 09:06

不客气，祝你工作顺利，学员

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