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公司往来账有一个客户我们是总分公司没有分开做账，实际是两个公司，要怎么做去把总分公司的账调出来呀
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您好！这个没办法，你只能一笔笔去核对，看哪几个是这个公司的，哪几个是那个公司的
2022 03/29 09:21
84784999 
2022 03/29 09:45
去年期末数已经对到了，只是我们这边是总数，对方是总公司分公司的两个数，只是今年我们这边要把他们调整成总公司分公司的往来，需要怎能处理一下呢
84784999
2022 03/29 09:49
比如说应收账款总数是一百五十万，分公司是五十万，总公司是一百万，是不是就做一个借：应付账款-分公司50贷：应付账款—总公司50
84784999
2022 03/29 09:49
应收账款，打错了
宋生老师 
2022 03/29 10:15
您好！可以的。可以这样
84784999
2022 03/29 10:36
摘要要怎么写呢
宋生老师
2022 03/29 10:37
你好！你就写，拆分XXX公司应收账款
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