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老师，请问下，供应商多开了几块钱的发票，我们账上可以怎么做？比如我们的应付款是500元，但是供应商开了505元，我们付款肯定是只付500元的，因为我们原材料是按发票金额来做账，这样账上会有应付款5元，怎么冲平？
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多的接触到营业外收入。
2022 03/29 10:39
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