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老师待抵扣与帐上的对不上如何处理，这是以前年度就对不上，我也不知道是什么原因？
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你好，你这个带底裤能分清楚是具体的哪一张发票吗？
2022 03/29 10:52
郭老师 
2022 03/29 10:52
你好
待抵扣，刚才打错。
84785019 
2022 03/29 10:55
分不清楚，这是以前年度的，我也不清楚是什么原因造成的
郭老师
2022 03/29 10:59
你好，那你能找到待抵扣这个明细这儿吗？然后找到里面的凭证，看一下哪张发票。
郭老师
2022 03/29 10:59
你现在也不知道待抵扣是否是正确，也分不出来哪些做到了待抵扣，认证了之后，你是否需要充待抵扣，是这个意思吧？
84785019
2022 03/29 11:02
老师，是的
郭老师
2022 03/29 11:05
那你现在能查一下之前的原始凭证吗？
84785019
2022 03/29 11:14
原始凭证客户已经拿走了，在帐上如何查这方面的问题方便些呢？
郭老师
2022 03/29 11:15
查不到，没有原始凭证，看不到的，没法确定具体的是哪一个。
84785019
2022 03/29 11:17
对，我找不到具体是哪个？
郭老师
2022 03/29 11:26
那你现在认证了发票先冲这个待抵扣。
郭老师
2022 03/29 11:26
或者是你找你勾选平台里面时间比较长的这些。
84785019
2022 03/29 12:13
老师我找到了，差以前年度的一张保险服务的专票，之前已经认证了，但我现在找不到票了，该如何进行账务处理。
郭老师
2022 03/29 12:14
销售方现在还能联系上吗？让对方给你第一联复印件，正常做账抵扣就可以的，借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣。
84785019
2022 03/29 12:22
就是让销售方把销售发票复印来当作进项票来做帐对吗
郭老师
2022 03/29 12:35
哦对的是的是这么做的。
84785019
2022 03/29 23:17
老师我还想问一下，进项专用发票和抵扣联这两张票找不到了，有没有什么补救的方法来进行处理
郭老师
2022 03/29 23:20
去税务局报备发票丢失
问销售方要第一联复印件做帐抵扣
84785019
2022 03/29 23:34
如果我不问销售方要第一联复印件，而是到税务系统里打印相应的销售发票来做帐抵扣可以吗？第二个问题或者我到税务系统里直接打印相应的进项专用发票来做帐抵扣可以吗？
郭老师
2022 03/30 07:45
正规的来说不可以的
主要是要发票专用章
84785019
2022 03/30 10:04
哦，就是说销售方复印的第一联的销售票，是还要另外加盖公司的专用章的，对吗。老师我还想问一个问题，就是这种待抵扣与帐上对不上，我也不知道是什么原因造成的，我想单纯的进行调整，这时应该如何进行账务处理？
郭老师
2022 03/30 10:12
对的是的。
这个需要你最好查一下账，比如你待抵扣是100，有可能你在后期认证了应该结转的时候并没有结转，导致有差异。
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