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老师好！供应商A发货给购货方B，B打款给A。A没有一般纳税人资质，要他的供应商C开票给B。这个怎么处理好呢？
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这个属于虚开增值税专用发票的行为哈。宁肯要普票，从A公司扣除税款，也不要C公司的票哈
2022 03/29 11:11
84785015 
2022 03/29 11:32
可以签订三方协议吗？如果可以，内容大致怎么写呢？
家权老师 
2022 03/29 11:37
这个不能以三方协议代替哈，这个纯粹是掩盖虚开发票的目的，说白了连自己都说不服的，就不要低估税局的智商哈
84785015
2022 03/29 13:01
老师，实际业务已经发生，怎么能补救呢？可以打款到C那里吗？这样发票流和资金流一致，货物流不一致，可以解释为A是C的代理商，就近发货？( A和B均在广州，C在广西)。是否可行呢？要是不行，就再没有办法了。
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