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“递延所得税资产”科目的期末余额=可抵扣暂时性差异的期末余额×本期转回时的税率。可抵扣暂时性差异的期末余额怎么计算啊
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你好，可抵扣暂时性差异的期末余额＝可抵扣暂时性差异的期初余额+本期发生可抵扣暂时性差异-本期转回的可抵扣暂时性差
2022 03/29 11:16
84784986 
2022 03/29 11:18
谢谢老师，还有个问题 还有其他项目:应付职工薪酬、职工教育经费 在递延所得税税余额里面怎么计算啊
张壹老师 
2022 03/29 11:22
你好，按比例不能税前扣除的，放在递延所得税资产里．
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