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问题已解决
老师，您好！去年笔误将固定资产入到了管理费用，今年怎么调整？感谢
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同学你好
很高兴为你解答
借：固定资产
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：累计折旧
2022 03/29 11:13
84785001 
2022 03/29 12:00
老师！去年已经提了折旧，还需要冲销吗？
钟存老师 
2022 03/29 12:04
已经计提的折旧正确的话
不需要冲销了
第二个分录不需要做了
84785001
2022 03/29 12:06
好的，谢谢老师
钟存老师
2022 03/29 12:32
不客气
祝您工作顺利
事事顺心
84785001
2022 03/29 17:01
老师，再请问您
22年1月调，只有22年看到，21年是看不到原值，但汇算清缴这笔原值要不要加入，不加的话，巳做了折旧怎么办？看不到汇算清缴是不是就不能入原值？
钟存老师
2022 03/29 17:35
可以计入原值
并且汇算也可以扣除的
84785001
2022 03/29 18:30
好的。谢谢老师您的解答
另外一个，您再帮我看看，21年工程施工-人工费用成本金额多记了，汇算清缴还未做，我可以这样调吗？
借，工程施工-人工费用
贷，利润分配-未分配利润
钟存老师
2022 03/29 19:16
工程施工之前已经转成本了么？
84785001
2022 03/29 21:35
是的，转了
钟存老师
2022 03/29 21:41
通过以前年多损益调整科目进行调整的
贷方是工程施工
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