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我问下填企业所得税年报 工会这一项 工会经费支出帐载金额是我这边实际支出的工会经费吧 但工会实际发生额是填啥 填工资还是
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你好，你们有支付给税务局的工会经费吗？
2022 03/29 11:33
84784957 
2022 03/29 12:15
有 税务代收
郭老师 
2022 03/29 12:17
你好，第一列填写你计提的第二列和第五列，填写你支付出去的。
84784957
2022 03/29 13:09
你看第二个填对没有
郭老师
2022 03/29 13:16
职工教育经费的吗？你看一下你有没有，没有的话这样填写可以的。
84784957
2022 03/29 13:19
我第二个是对的还是第一个工会填对了
郭老师
2022 03/29 13:21
你好，你计提的多，支付出去的少吗？
84784957
2022 03/29 13:28
对 其实工会前边她没按工资来计提 我第二个填对了吧
84784957
2022 03/29 13:29
第二个填对没有 帐上应交2199.14但实际只交了579.12
郭老师
2022 03/29 13:33
对的是的，是这么做的。
84784957
2022 03/29 13:38
工会没计提我就填579.12 行不老师 如果教育经费是怎样填
郭老师
2022 03/29 13:40
你好，按你上面填写的就可以的，你需要调增啦，你多抵扣了
郭老师
2022 03/29 13:40
第一列填写账上计提的职工教育经费，第二列填写实际支付出去的
第五裂填写工资的8%以内的，如果你的实际发放的金额是在8%以内，填写实际的金额。
84784957
2022 03/29 13:44
如果我购货对方不开发票我这个调增在纳税调增项目哪里填 特殊纳税调增吗
郭老师
2022 03/29 13:47
纳税调整明细表扣除项目其它里面填写的。
84784957
2022 03/29 16:39
老师业务招待费对不 我按广吿费支出是74894.19 x60%
郭老师
2022 03/29 16:43
你好，招待费按发生额的60%，营业收入的千分之五抵扣所得税。
84784957
2022 03/29 17:35
等于他是这两个，等于是我第一列填的是填的，嗯，业务招待费实际发生业务招待费60%，我第二个填的是销售收入的，销售收入剩一千分之五的，但是他取的个啥子字呢，我就不想取的，你说取个字我就没搞懂。
郭老师
2022 03/29 17:36
你好，税收金额按发生额的60%，营业收入的千分之五抵扣，哪个小填写哪一个金额？
84784957
2022 03/29 19:38
那第一列我你就跟我直接说，老师你直接给我说那第一第一个第一列填什么，第二列填什么我就知道了。
郭老师
2022 03/29 19:44
收入多少
我都不知道你的收入
84784957
2022 03/30 09:08
收入 1434501.6 老师
84784957
2022 03/30 09:10
招待费实际支出74894.19
郭老师
2022 03/30 09:22
74894.19 x60%
等于44936.79
收入*0.005=7172.51
税收金额填写7172就一个。
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