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税务局退回的代扣代缴个人所得税手续费返回做什么科目？怎么交税
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借银行存款贷营业外收入，应交税费应交增值税销项税额。
2022 03/29 11:59
李霞老师 
2022 03/29 11:59
如果你是小规模的话，你就把这笔凭证视为一个普通发票就行，然后和你的正常开的普通发票一块儿报税就行。
李霞老师
2022 03/29 11:59
如果你是一般纳税人的话，你就把这个税率看成是六个点的普通发票，然后正常做账报税。
84785031 
2022 03/29 13:33
我们是一般纳税人，这个要做销项处理交增值税吗？我们这个月有进账可以直接抵扣吧
李霞老师
2022 03/29 13:34
对，就是说，作为销项有进项发票的话是可以抵扣的。
84785031
2022 03/29 14:41
按百分之6做销项税吗
李霞老师
2022 03/29 14:44
一般纳税人的话，你按6%作为销项税就可以。
84785031
2022 03/29 14:50
好的，谢谢李老师
李霞老师
2022 03/29 14:52
祝您生活愉快感谢五星祝您
84785031
2022 03/29 15:12
老师，有进项是材料进项也能抵扣吗？
李霞老师
2022 03/29 15:17
你好，可以的，材料进项也可以抵扣。
84785031
2022 03/29 15:40
老师，我再问一下，所得税年报是不是要等审计报告出来，然后财务报表要先报才能汇算清缴吗
李霞老师
2022 03/29 15:43
嗯，不是，他俩没有必然的关系，你该汇算清缴的就汇算清缴就行。
李霞老师
2022 03/29 15:44
但是如果说你们公司是年年都必须要审计报告的，你最好等到审计报告出来以后再做汇算清缴。
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