00:10:00
问题已解决
老师，我一月份税务局代开发票，税款也扣了，一月份又作废了但税款3月份才申请退税，分录怎么做呢，从开到作废再到退税，这所有的分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
当月作废的发票不用做，借应交税费，应交增值税附加税，贷银行存款，
三月份退回来，借银行存款
贷应交税费，应交增值税/附加税。
2022 03/29 13:20
84784974 
2022 03/29 13:29
老师，应交增值税下没有明细科目了吗
郭老师 
2022 03/29 13:32
你好，应交税费二级科目应交增值税附加税的，你看下你交了城建税是不是就这一个？
郭老师
2022 03/29 13:31
是小规模的吧，小规模的话增值税只用一个应交税费应交增值税就可以的，没有三级科目。
阅读 251
描述你的问题，直接向老师提问
136
意见反馈
