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老师 我公司是租赁公司，去年开的租车发票12万，预收啦1年的租金，现在客户要退租半年，我司退啦6万，如何开具红字发票
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你好，之前开的是专票还是普票的？
2022 03/29 13:36
84784971 
2022 03/29 13:36
开的普票
84784971
2022 03/29 13:38
我是直接开6万的红字发票嘛，还是咋做呢，这种情况，因为亏损，我去年全部都确认收入啦，原租赁期限是21年10月至22年9月
郭老师 
2022 03/29 13:38
你需要开12万的，然后再开一个6万的普通发票，开不了一部分复数。
郭老师
2022 03/29 13:39
必须全部红冲重新开。你在21年十月份做的收入吗？全部一年的都做了。
84784971
2022 03/29 13:40
好的，谢谢老师
84784971
2022 03/29 13:40
全部一年的收入都确认啦
郭老师
2022 03/29 13:40
红冲就可以的，在今年汇算清缴的收入，减少你的收入。
84784971
2022 03/29 13:41
总体还是亏损
郭老师
2022 03/29 13:41
借以前年度损益调整
应交税费，应交增值税销项
贷银行存款
红冲6万的。
84784971
2022 03/29 13:42
我们公司每一年都要审计，是以审计结果汇算清缴嘛
84784971
2022 03/29 13:43
正数负数发票收入都进以前年度损益嘛
郭老师
2022 03/29 13:44
哦对的是的是这么做的。
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