00:10:00
问题已解决
我们公司经营不善要注销了，但是有一笔其他应收款1000万，这个要怎么做。原来的实收资本，借给别人后，老板用个人账户收款了。已经七八年了，一直挂着这个账。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，要么你就是用吧，用这个其他应收款和你的利润分配，未分配利润科目去对冲，去对冲，然后呢，就是说利润如果是正数的话，你就要涉及到所得税那块。
2022 03/29 13:40
李霞老师 
2022 03/29 13:40
除了其他应收款以外，还有别的往来科目可以和其他应收款对冲吗？
84785029 
2022 03/29 14:53
老师，其他应付一百万左右也不够对冲，年度亏损几十万也不够。怎么样做才不用涉及所得税？
李霞老师
2022 03/29 14:57
你好同学，您这个没有啥好办法的，因为作为其他应收款的话，就说明别人欠你们的钱，按说的话，按说的话，你和你的利润分配，未分配利润去对冲的话，那你的利润分配未分配利润应该是个负数呀，你是不需要交税的。
84785029
2022 03/30 09:43
是的，要注销了。本身有实收资本1000万，交了印花税，担心没处理好这些款项，导致公司增加额外的税费和风险。现在都是在亏本中。
李霞老师
2022 03/30 09:45
一般你别的科目都没法冲减的话，只能是和利润分配未分配利润冲减，只要是利润是亏损的，一般不会再让你额外交税了。
84785029
2022 03/30 09:56
就是这笔款项不做掉做平的话也不能顺利注销吧。能做坏账吗，我看做营业外支出又这么大金额，但是汇算清缴也要调整。会涉及企业所得税了吧。
李霞老师
2022 03/30 09:57
基本上都可以注销的，现在注销的话基本上不查账了。
李霞老师
2022 03/30 09:57
你可以汇算清缴了之后再再继续注销。
84785029
2022 03/30 10:19
就是这个其他应收账款1000万可以不理他吗？我这边是深圳地区。
李霞老师
2022 03/30 10:25
这个不好确定，主要是得看税管员的意思。
阅读 702
描述你的问题，直接向老师提问
138
意见反馈
