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问题已解决
刚刚的问题还没有问完，麻烦郭老师回答。 看看我填写的对不对
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你好是的，是这么做的。
2022 03/29 14:04
84785025 
2022 03/29 14:14
谢谢老师的耐心回答，最后一个问题啦，这里是这样填写的吗
郭老师 
2022 03/29 14:16
是的是的，是这么做的。
84785025
2022 03/30 10:52
老师 他说我又填错了。固定资产清理，申报营业外收入是什么啊。
郭老师
2022 03/30 10:53
你好，你做了固定资产清理，有一个营业外收入，这个营业外收入需要交所得税在主表里面。
84785025
2022 03/30 10:57
这个金额是怎么得来的呢。
84785025
2022 03/30 10:57
主要是不知道这个是怎么算的。麻烦老师指点一下。
郭老师
2022 03/30 10:59
借银行存款
贷固定资产清理应交税费，应交增值税销项，
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产，
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。这个营业外收支的金额就是你的固定资产清理的余额。
84785025
2022 03/30 11:16
我是转赠到家人名下的 以456000万元。 申报的收入。
郭老师
2022 03/30 11:17
你好，你固定资产原值是多少？折旧了多少？是一般纳税人还是小规模的？处置价格是多少？
84785025
2022 03/30 11:20
原值是472474.34， 到4月份转赠清理一共是 折旧了41144.62。 处置价格申报的无票收入是 456000 不含税
84785025
2022 03/30 11:20
一般纳税人
84785025
2022 03/30 11:21
您看看哈
郭老师
2022 03/30 11:22
这个分录是正确的，然后第二步呢。
84785025
2022 03/30 11:24
没有第二部了，就是不知道这个营业外收入是怎么算的，增值税已经补了。 我是456000-431329.72=24670.28。我是这样算 填写的营业外入 他说我填写错误了。
郭老师
2022 03/30 11:28
借银行存款，456000
贷固定资产清理456000/1.13
应交税费，应交增值税销项。
郭老师
2022 03/30 11:28
的无票收入是怎么做的？
84785025
2022 03/30 11:35
您看看哈 不是这样吗
郭老师
2022 03/30 11:37
的处置价格到底是多少的？
84785025
2022 03/30 11:39
申报的无票收入是456000 补了66393.6的增值税和附加税
郭老师
2022 03/30 11:43
可以的，可以这么做，然后你看一下你的固定资产清理余额在哪一个方向。
84785025
2022 03/30 11:50
是这样的吗 我就是填写的这个金额啊 24670.28他说我的不对
郭老师
2022 03/30 11:53
是的是的，这个金额是正确的。
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