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问题已解决
老师，麻烦帮我看下这是我做的1月报表，怎么三个报表里的利润都不一样，是不是我哪里做错了？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答首先，科目余额表是本期填表的根据，根据你的科目余额表，只有管理费用有发生额，所以你的利润表里只有管理费用有发生额才对哈
2022 03/29 14:19
84785037 
2022 03/29 14:28
请问根据科目余额表里的数据，我做的利润表和资产负债表的余额正确吗？
媛媛 
2022 03/29 14:28
先更正利润表吧，利润表是老师说的这个错误
媛媛
2022 03/29 14:29
且科目余额表中未分配利润期末余额，有点问题，没有加本期的数，你核实一下科目余额表这行是否正确呢?
84785037
2022 03/29 14:32
利润表里只填管理费吗？财务费不是用填吗？
媛媛
2022 03/29 14:40
从你的科目余额表看，财务费用科目借贷相等，本期不应有发生额
84785037
2022 03/29 14:42
老师，我用的是手工帐，可能中间数据转换有问题
媛媛
2022 03/29 14:44
正常情况下，科目余额表中费用科目都应该只有借方有数据，老师挺奇怪你的贷方为什么会有数据的，因为涉及到明细账，所以你可以先核实核实科目余额表费用科目有没有贷方发生额
84785037
2022 03/29 14:48
老师这是我做的分录，您看下我月底结转的数据有没有问题？
媛媛
2022 03/29 15:02
是每月都要对费用科目进行全部余额的结转嘛？
媛媛
2022 03/29 15:03
有的公司是每个月结转余额，有的是一年一次，请问贵公司是?
84785037
2022 03/29 15:07
我是新手，这公司也是去年12月份才发生业务，所以还是不懂？
84785037
2022 03/29 15:10
如果不看科目余额表，按我做的分录数据，资产负债表的数据应该没问题吧，利润表的数据是要改下吗？我就用存手工填进去，不看那手工帐了，那手工帐转换数据可能有问题。
媛媛
2022 03/29 15:32
利润表最后几行结转不懂你在做账的意思，财务费用借方是143.11，但是结转是138.61，所以老师想要明确，这个138.61是什么，这些清楚才能填写利润表哦，不要着急哦，慢慢来的哈
媛媛
2022 03/31 16:51
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