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问题已解决
老师这个审计调整的金额，我在固定资产台账上怎么登账
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您好！这个需要修改固定资产卡片上的累计折旧，这样总账和固定资产系统才会相等
2022 03/29 14:21
84784993 
2022 03/29 15:18
我这个怎么去改，这是他们固定资产上的原值加上去是对的
84784993
2022 03/29 15:19
我不管固定资产卡片，表上不做那笔负壹佰多万的款，我的累计折旧就对不上
丁小丁老师 
2022 03/29 15:29
您好！你们这个原值怎么比累计折旧还少几百万？这是什么意思啊？
84784993
2022 03/29 15:38
这些设备是去年有客户说要，就在四月份停止折旧了，对方现在又说不要了，审计做了调整，又把之前的货（原值）全部放回来了
丁小丁老师
2022 03/29 16:02
您好！不管怎么样，原值不可能比累计折旧少几百万的呀
84784993
2022 03/29 16:05
老师，现在需要怎么操作？
丁小丁老师
2022 03/29 16:11
您好！你要先弄明白这些累计折旧是怎么构成的，资产原值需要把后面退回来的原值加上，因为之前你已经把原值全部清理掉了
您能把整个差异构成原因写出来吗？
84784993
2022 03/29 16:29
好的，我先研究一下！谢谢老师
丁小丁老师
2022 03/29 16:51
不客气，有问题再沟通
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