00:10:00
问题已解决
老师，请问小规模跨年红冲普票怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，您这个普票原来是怎么做的帐呢？能发给我看一下吗？
2022 03/29 14:21
84785015 
2022 03/29 15:56
好的老师好的老师
李霞老师 
2022 03/29 15:57
如果说你想跨年红冲的话，你把那个主营业务收入呀，你用利润分配未分配利润去代替主营业务收入那个科目，然后
借利润分配未分配利润，
借应交税费。
84785015
2022 03/29 16:25
老师，如果这样做分录的话，会导致我这期的主营业务收入高了，和税务局的多不上
李霞老师
2022 03/29 16:28
不会呀，我跟你说的是借利润分配，然后贷应交税费，怎么会影响到你的那个收入。
84785015
2022 03/29 16:48
可是冲红了不做收入的话，开票系统上实际收入是减去冲红的
李霞老师
2022 03/29 16:52
我给你做的是利润分配，未分配利润，它并不影响你当年的主营业务收入这个科目呀。
84785015
2022 03/29 17:30
我是这个月冲的，这个月开4万，冲了1万，税务系统上实际是3万，那要是冲的这1万不做收入的话，账上的收入就是4万，对不起来了
李霞老师
2022 03/29 17:32
嗯，我想再确认一下，你一开始问的我那个收入那个凭证做错的那个到底是去年的还是今年的。
84785015
2022 03/29 17:59
去年的去年的
李霞老师
2022 03/29 18:03
对啊，去年的还是说我给你说的，你看再仔细看一下咱俩的聊天记录，我是用利润分配未分配利润去代替了你的主营业务收入科目了。
李霞老师
2022 03/29 18:03
所以说它不会影响到你今年的主营业务收入的。
阅读 349
描述你的问题，直接向老师提问
1987
意见反馈
