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老师好，我司2月开发票29万，但开票人按照1%税率开的，3月申报增值税申报不了
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你是按月还是按季度报增值税
2022 03/29 15:45
84784987 
2022 03/29 15:54
小规模升一般纳税人后是按月申报增值税，我现在填写正确数据，销项税那是阴影
郭老师 
2022 03/29 15:58
在10栏里面填写的。
填写的不含税的销售额。
郭老师
2022 03/29 15:58
前面就不需要填写啦，不需要交税的，在第三栏不要填写。
84784987
2022 03/29 16:16
现在我司是一般纳税人， 没有进项税 ，税务大厅说按正确数填写缴纳税，但填了不含税销售额，销售税出不来
郭老师
2022 03/29 16:17
你好，就是不需要缴纳税款的。
84784987
2022 03/29 16:23
为啥不需要 我司现在一般纳税人 有了出项需要缴纳，您的意思是我按小规模申报，发票红冲，下月申报申报吗
郭老师
2022 03/29 16:24
你好，这是小规模期间的不适吗？小规模期间的收入45万以内的不需要缴纳增值税。
郭老师
2022 03/29 16:24
开发票的时候是小规模还是一般纳税人的？如果是一般纳税人的，为什么你在小规模的申报表里面填写的？
84784987
2022 03/29 16:40
开发票是一般纳税人，开票人不知道，开了税率1%的发票了
郭老师
2022 03/29 16:44
那你按照多少的税款申报的？附表一看一下。
郭老师
2022 03/29 16:44
简易计税里面你能填写吗？
84784987
2022 03/29 16:47
不含税销售额填在简易和应纳都出不来销项税
郭老师
2022 03/29 16:52
截图你的附表一看一下，因为你的主表第一行没有取数。
84784987
2022 03/29 17:06
附表一也没有数，因为税率开错
郭老师
2022 03/29 17:08
表一，必须填写的不能再主表里面填写，你看一下你的主表第一行都没有取到数据
所以他没有税额。
郭老师
2022 03/29 17:09
你现在看一下简易计税，3%那里能填写上吗？这个正常的税率应该是多少的？
84784987
2022 03/29 17:18
单位不是简易计税，核定税率6%
郭老师
2022 03/29 17:19
那你在6%的销售额里面，填写1%的这个税额除以6%填写到6%一般计税不含税的销售额里面。
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