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老师，我司是在2020年成立的，2021年的账务是由外账公司处理的，外账公司的账务什么也做得一团乱，我现在是能否去改正21年的账呢，如果改正的话，又该如何调整，是得调整去年的年报吗？
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我现在是能否去改正21年的账呢，是可以的
2022 03/29 16:34
思顿乔老师 
2022 03/29 16:34
如果改正的话，又该如何调整，是得调整去年的年报吗？是的
84784968 
2022 03/29 16:38
老师 像办公室的租金 去年一年都没入账，租金都是股东直接用私账转给物业，代理记账公司不知道所以没计提，没入费用，物业公司也一直都有开票过来，现在要如何处理呢？
思顿乔老师
2022 03/29 16:38
你们是2套账的还是
84784968
2022 03/29 16:40
之前算是的，因为之前是外面请的代账公司，现在是完全要改成一套
思顿乔老师
2022 03/29 16:40
没有发票那么需要有收据
借：成本
贷：其他应付款--股东
思顿乔老师
2022 03/29 16:41
而你们需要 最好是公账走款
84784968
2022 03/29 16:43
有发票的，那么办公室租金是算管理费用吧？我是一次性把去年一整年的租金做一笔管理费用吗？
84784968
2022 03/29 16:44
后面是得公账走，之前是因为我们老板不懂这些，所以没对公转
思顿乔老师
2022 03/29 16:46
有发票的，那么办公室租金是算管理费用吧？是的
我是一次性把去年一整年的租金做一笔管理费用吗？金额多大，不建议做一笔凭证
84784968
2022 03/29 16:49
金额是大几十万，可是由于去年一整年都没入过这笔费用，今年来改去年的账就不知道如何处理比较好了
思顿乔老师
2022 03/29 17:28
你好，那就分月计提分摊的，谢谢
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