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问题已解决
我的社保，公积金，没有通过应付职工薪酬过渡，我是直接借管理费用贷银行，这样子可以不？
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去年的就不要修改了
今年建议你修改过来
2022 03/29 18:20
84784960 
2022 03/29 18:23
怎么改呢？还有我用的速达软件，也不知道是哪个版本，他不是应付职工薪酬，而是应付工资，这个我又怎么搞？
郭老师 
2022 03/29 18:26
借管理费用社保/公积金
贷应付工资社保/公积金
84784960
2022 03/29 18:32
如果我不改过来，有什么后果吗？还有，我的软件为啥不是应付职工薪酬？
郭老师
2022 03/29 18:33
没有后果的，就是你的帐务处理不准确。
郭老师
2022 03/29 18:33
你选择的是制度，不是选择的准则，制度类的科目，这些都是很早之前的了。
84784960
2022 03/29 18:44
但是我用这个没问题吧？这个软件也不是我决定的，我也没法改
郭老师
2022 03/29 18:45
你税务局备案的那一个
得和你备案的一样
84784960
2022 03/29 18:51
那估计不一样，有啥后果不？
郭老师
2022 03/29 18:53
那你申报给税务局的应付职工薪酬是根据哪一个科目写的？你应该是根据应付工资应付福利费。
郭老师
2022 03/29 18:53
很多里面都不一样，比如利润表现在都已经是销售费用，你的还是营业费用。
84784960
2022 03/29 18:59
对啊，就是这样，但是我也不知道为啥啊，我这账务也是接手的
郭老师
2022 03/29 19:00
你可以在今年的时候换一个账套。
84784960
2022 03/29 19:06
你就告诉我目前我这种情况严不严重？因为涉及换账套，也不是说换就换，而且公司这么多年都这么搞下来了，如果不是非常必要或者强制性，我都不想换了
郭老师
2022 03/29 19:07
正规的都应该是一样的，只要您没有少交税，没有严重不严重
如果让你选择的话，选择一致
还是一致
你选择哪一个，是不是正规的操作都是选择一致的。
84784960
2022 03/29 19:12
啊？感觉没听懂啊，什么一致不一致？
郭老师
2022 03/29 19:27
申报的数据
和你账上的数据
需要一致
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