您好老师我想咨询一下用友u8的操作。就是我在结账完成之后发现之前的一个增值税进项税额录成了销项税额,然后通过反结账去修改凭证,但是当时已经计提过短期借款利息和结转了损益了。那我修改凭证之后可以直接记账再生成结转销项税额的转账凭证就重新结账吗?还是说要删掉计提利息和结转损益重新记账,再重新结转呢_实务

问题已解决

您好老师我想咨询一下用友u8的操作。就是我在结账完成之后发现之前的一个增值税进项税额录成了销项税额,然后通过反结账去修改凭证,但是当时已经计提过短期借款利息和结转了损益了。那我修改凭证之后可以直接记账再生成结转销项税额的转账凭证就重新结账吗?还是说要删掉计提利息和结转损益重新记账,再重新结转呢

84785042| 提问时间：2022 03/29 21:24

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

凭证不能删除可以红冲

2022 03/30 08:20

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