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提供服务，当月未收到款项也未开具发票，但月底已经提供当月服务完成，到了增值税纳税义务发生时间，会计分录应该怎么做？
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你好； 你们服务完成了的话； 那么你就得做 借应收账款 贷主营业务收入- 无票收入； 应交税费-应交增值税 。当月要 缴纳增值税的
2022 03/30 09:33
84784997 
2022 03/30 09:35
老师您好，这月确认税金了，下月实际开票的时候，怎么做分录呀，企业所得税也需要确认这块的收入嘛？
meizi老师 
2022 03/30 09:40
你好 ； 下个月红冲无票收入分录 。在按开票处理 。 报税是这个月报哈； 下个月只是分录的处理 以及 申报表的处理。 不影响下个月税额的
84784997
2022 03/30 09:50
老师，麻烦您帮我看一下这样对吗？本月：借应收账款10
贷主营业务收入7
应交税费3
把本月税费缴纳出去
下月时：借应收账款-7
贷主营业务收入-7
是这样吗？那下月应收账款剩下3那部分怎么转出去老师麻烦了
84784997
2022 03/30 09:51
税金也需要红冲做负数分录嘛？
meizi老师
2022 03/30 10:01
你好； 借应收账款 贷主营业务收入- 无票收入； 应交税费-应交增值税 。当月要 缴纳增值税的 ； 到时红冲无票收入； 你可以 做 ：借 主营业务收入-无票收入； 贷主营业务收入- 开票收入； 这样就可以了
84784997
2022 03/30 10:04
谢谢老师麻烦了
meizi老师
2022 03/30 10:12
没事的； 希望能帮到你； 税额不变的情况下； 就这样做 方便一些 ； 满意请给予评价
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