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问题已解决
老师，我们去年第四季度所得税和附加税忘了计提了，在今年交税的时候做了补提所得税和附加税，所得税直接通过所得税费用科目，借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税，没有通过以前年度损益调整科目，正确的是，借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税吗？
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你好，对的是的，是这么做的。
2022 03/30 09:45
84785003 
2022 03/30 10:01
附加税是不是也得通过以前年度损益调整科目，跟上面所得税的做法一样
郭老师 
2022 03/30 10:05
对的是的，是这么做的。
84785003
2022 03/30 10:08
在咨询一个问题，我们干的一个项目，最终资产不属于我们，我们只是代建差不多，预付的工程款直接走了预付账款，那为这个项目支出的人员补助，办公用品采买，车辆发生的这些费用计入哪个科目
郭老师
2022 03/30 10:11
你好，单位主营是什么的？
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