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一般纳税人月末增值税怎么处理
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你好，是销项税额大于进项税额吗？
2022 03/30 09:48
84785043 
2022 03/30 09:48
进项大于销项
邹老师 
2022 03/30 09:54
你好，进项大于销项，结转的分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
84785043
2022 03/30 09:58
这个是月末必须做的是吗 之前都没有做 有影响吗
邹老师
2022 03/30 10:02
你好，是的，是这样的
没有做，需要补做
84785043
2022 03/30 10:07
跨年怎么做.
邹老师
2022 03/30 10:12
你好，按月根据销项税额，进项税额，补做相应的结转分录啊
84785043
2022 03/30 10:13
20年21年两年月末都没月末做增值税的处理22年怎么调整
邹老师
2022 03/30 10:17
你好，按月根据销项税额，进项税额，补做相应的结转分录啊
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785043
2022 03/30 10:24
是把一年的合计做一个分录是吗 按月是12月做12笔吗在22年做21年的
邹老师
2022 03/30 10:25
你好，分别按月做结账分录
84785043
2022 03/30 10:26
反记账是吗到20年21年
邹老师
2022 03/30 10:28
你好，不需要反结账，直接按月补做相应的结转增值税分录就好了啊
84785043
2022 03/30 10:30
比如如果补做21年的 要在22年做12笔是吗
邹老师
2022 03/30 10:31
你好，是的，是这样的
84785043
2022 03/30 10:32
不做有影响吗
邹老师
2022 03/30 10:33
你好，有影响。
会导致需要按月结转的分录一直没有做
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