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老师，那有暂估这种情况该怎么设置

1．暂估入库 借：原材料（暂估金额） 贷：应付账款——暂估/无票(XX供应商)（暂估金额） （1）红字冲回暂估入库 借：原材料（原暂估金额，红字） 贷：应付账款——暂估/无票XX供应商（原暂估金额，红字） （2）收到发票,做入库处理 借：原材料（发票不含税金额） 应交税费——应交增值税(进项税额)（税额） 贷：应付账款——XX供应商 （发票含税金额 ）

就是在应付账款的二级科目设置为暂估吗？

应付账款二级科目需要对应到公司或个人，应付账款明细账应按照按供应单位分别设置。 例如：应付账款——XXX公司 

那暂估只在摘要里体现，应付账款后直接跟辅助核算吗？不设置二级科目

你好，对的，你的理解是对的

老师，暂估是蛇蛇为辅助核算吗？

设置为辅助核算的往来单位吗？

设置为辅助核算的往来单位