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老师：汇算清缴调减成本，有暂估怎么调减，需要账务处理吗？
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你好，你暂估的发票到吗？
2022 03/30 10:47
84785028 
2022 03/30 10:49
到了一部分，是因为有预缴不想退税。
郭老师 
2022 03/30 10:52
你好，到了一部分的话，你暂估了100只，到了20，需要调增80，纳税调整明细表扣除项目其他填写帐载金额80。
84785028
2022 03/30 10:53
需要做账务处理或票到后调回吗
84785028
2022 03/30 10:53
如果票以后收到了，怎么调回
郭老师
2022 03/30 10:54
当时暂估的分录怎么做的？
84785028
2022 03/30 10:55
借：原材料 贷：应付账款-暂估
84785028
2022 03/30 10:56
我的意思是在汇算清缴表里需要调回吗
郭老师
2022 03/30 10:58
借主营业务成本贷，原材料做了这个吗？
那你得写全了，他借应付账款
贷原材料，
借原材料
贷利润分配未分配利润
然后做发票的借原材料贷应付账款，
借利润分配未分配利润贷原材料。
84785028
2022 03/30 11:07
纳税调整明细表扣除项目其他填写调增后，以后票收到了，需要怎么处理？
郭老师
2022 03/30 11:08
你好，去修改汇算清交就可以的。
84785028
2022 03/30 11:11
不好意思，还要请教下：调减成本填列哪个表呀？
郭老师
2022 03/30 11:13
纳税调整明细表扣除项目，填写帐载金额。
84785028
2022 03/30 11:48
汇算清缴调减成本后，暂估的成本可以冲减吗？
郭老师
2022 03/30 11:53
可以的，可以这么做的。
84785028
2022 03/30 11:54
像这种冲减的凭证后需要付原始凭证吗
郭老师
2022 03/30 11:56
可以没有原始凭证。
84785028
2022 03/30 11:56
好的，谢谢老师！非常感谢！
郭老师
2022 03/30 11:57
不要客气，工作愉快。
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