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问题已解决
您好是这样的，我们使用的是云票在线，在去年12的时候交了一笔480，我以为是可可以做全额的进账抵扣，在今年三月份的时候系统扣了一笔税控维护费，这一笔才能做全额的进账抵扣，那我之前做的那个在报税系统里要怎么做
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你好！去年的不是维护费吗？每年的维护费都可以抵扣的
2022 03/30 10:54
84784997 
2022 03/30 10:59
那我已经在申报增值税的时候做了
84784997
2022 03/30 10:59
我已经在12月做了
84784997
2022 03/30 10:59
那我在三月申报增值税的时候是不是要做转出
84784997
2022 03/30 11:00
在系统里也一直没有做抵扣
84784997
2022 03/30 11:01
去年的不是，只能作为办公费
耿老师 
2022 03/30 11:05
你好！这样的话需要做进项税转出，转到今年管理费用就可以
84784997
2022 03/30 11:08
那我应该填在哪一行次呢
耿老师
2022 03/30 11:35
你好！填写23行就可以的
84784997
2022 03/30 11:40
因为我还没有抵减，那是不是要在抵减这里先也要抵减掉，在做转出呢
耿老师
2022 03/30 11:44
你好，去年的不是已经全额抵扣了吗？
84784997
2022 03/30 11:45
我期末余额还是480呀，进账够，我就没扣这笔，您可以好好看一下
84784997
2022 03/30 11:57
不可以做更正吗
耿老师
2022 03/30 12:10
您好，您这是哪一期的申报表？
84784997
2022 03/30 12:11
12月的申报表
耿老师
2022 03/30 12:12
你好，你选择的是更正去年的申报表吗？这样的话，要填写本期实际抵扣
84784997
2022 03/30 12:14
那我只要去吧免抵扣的那张表和附表四更正就可以了吧，那我的报表也要去改吗，哪种方法要好
耿老师
2022 03/30 13:10
您好，需要更改报表的
84784997
2022 03/30 13:24
第四季度财务报表，和企业所得税申报表都要改了
84784997
2022 03/30 13:27
在今年更改不行吗
耿老师
2022 03/30 13:32
你好，你不是申报更正的报表吗？
84784997
2022 03/30 13:34
我是更正了增税税申报表
84784997
2022 03/30 13:35
所以就要去改12月的会计凭证，更改财务报表和企业所得税预缴表吗
耿老师
2022 03/30 13:35
你好，是的，因为你更正的是去年的报表，所以去年的帐都要改
84784997
2022 03/30 13:36
那报表改得也太频繁了有影响吗
耿老师
2022 03/30 13:38
你好，真实业务的话没有问题
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