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问题已解决
老师，客户要扣我们货款，之前发票已开。现在让我们直接开一个扣款的负数发票，请问要怎么开？
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那你们直接可以开一个红字发票就行，把那个扣款的那个金额开成红字。
2022 03/30 10:51
李霞老师 
2022 03/30 10:51
对方认证这张发票吗？
84784978 
2022 03/30 10:52
应该认证过了
84784978
2022 03/30 10:53
只是要扣我们一部分钱
84784978
2022 03/30 10:54
发票不会退给我们
李霞老师
2022 03/30 10:56
那你让对方给你开个红字信息表，红字信息表的金额就是给你扣款的那个金额。
84784978
2022 03/30 10:58
好的，谢谢
李霞老师
2022 03/30 10:59
祝您生活愉快感谢五星
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