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应发工资当月没有计提，下月直接发放，怎么做账？
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借管理费用工资贷，应付职工薪酬工资补上。
2022 03/30 11:04
郭老师 
2022 03/30 11:04
借应付职工薪酬、工资贷、银行存款。
84784994 
2022 03/30 11:07
要做二笔分录吗
郭老师
2022 03/30 11:08
是的是的，是这么做的。
84784994
2022 03/30 11:09
老师，他们有社保和个税
郭老师
2022 03/30 11:11
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84784994
2022 03/30 11:13
明白了，谢谢
郭老师
2022 03/30 11:14
不用客气，工作愉快。
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