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老师您好 我这边21年底 咨询费付款2万（没有开票），当时计入管理费贷其他应付款，现在要开发票了 如何做此笔分录，另外 在账套中发现还有这种情况，如何把费用类没有开发票的单位在账务处理中反映出来
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您好！你直接贴进去发票就可以了
2022 03/30 11:05
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老师您好 我这边21年底 咨询费付款2万（没有开票），当时计入管理费贷其他应付款，现在要开发票了 如何做此笔分录，另外 在账套中发现还有这种情况，如何把费用类没有开发票的单位在账务处理中反映出来 如何在账套中，发现美哟开票的单位， 想用账务处理
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老师，去年多计提了2万的管理费用，当时的分录是借：管理费用2万 贷：其他应付款2万，现在这笔分录该如何处理了
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2021年的账，应该计提借管理费用2万，贷其他应付款2万，然后再支付借其他应付款2万，贷银行存款2万，我没有计提，直接做了一比支付的，现在怎么调账做分录
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请问，我单位执行小企业会计准则，现在发现21年计提的管理费用金额错了，应该是33元，做账看成330了，管理费用做多了，现在应该怎么调整处理呢
当时的分录是
借 管理费用，贷 其他应付款
请教了老师说，借 其他应付款，贷 本年利润未分配利润
但是管理费用不需要调整吗，当时做多了
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老师，请问下当月的费用，但是对方没有在当月开发票进来，我公司也没有付款，这种费用是可以正常入到当月吗？
借:管理费用
贷:其他应付款
这样有没有问题呀
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