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问题已解决
老师，去年11月份有张红冲发票，忘记入账了，今年1月份如何调整。发票已冲减当月收入，忘记做账了
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您好，把这笔分录补上就行。
借以前年度损益调整。
应交税费应交增值税
贷应收账款。
2022 03/30 11:05
84784980 
2022 03/30 11:14
好像我们公司就没有设置以前年度损益调整这个科目
玲老师 
2022 03/30 11:17
你好 用未分配利润科目也行
84784980
2022 03/30 11:19
那这个分录的数据都是正数是吧？
玲老师
2022 03/30 11:31
你好 是的 数据 都是正数的
84784980
2022 03/30 11:45
谢谢老师！
玲老师
2022 03/30 11:53
不客气，祝工作愉快。
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