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问题已解决
我想问一下，我们单位购进了一批材料和固定资产，购进的时候账已经做了，现在要做出库费的，但是发票暂时收不到，钱也暂时收不到，而且出库但是2月份的时间，我要怎么做账。
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你好； 借应收账款贷主营业务收入- 无票收入； 应交税费-应交增值税 。 变卖材料是这样 走
2022 03/30 11:08
84784991 
2022 03/30 11:08
等收到发票收到款直接冲应收账款就可以吧
84784991
2022 03/30 11:09
但是如果也不想下个月交税的话，要怎么做。
meizi老师 
2022 03/30 11:17
你好 1. 是的。 收到发票 直接附你之前暂估的 原材料和固定资产凭证后面去 ；这个必须要报税哈
84784991
2022 03/30 11:23
按道理说入库的时候做借库存商品贷银行存款对吧
84784991
2022 03/30 11:23
但是我看之前做的入库是借原材料贷银行存款
84784991
2022 03/30 11:29
入库的时候做的是借：原材料 应交税费～进项税 贷银行存款 现在要出库是不是我就要借：应收账款贷：主营业务收入 应交税费～应交增值税销项税额 然后还得做一笔成本，借：主营业务成本贷原材料
meizi老师
2022 03/30 11:38
你好 1.是的 。 原材料科目才对的；这个不是库存商品 ； 对的 ； 是的
84784991
2022 03/30 11:49
购进入库不是记到库存商品吗
meizi老师
2022 03/30 11:56
你好 ； 如果是买来销售计入库存商品可以。 如果是 要加工生产要走原材料 。 看你实际用途哈
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