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问题已解决
老师，我想咨询一下，暂估成本是含税，430万，冲成本有普票，有专票，专票是抵扣进项税的，专票是按照不含税冲陈成本呢，还是按照含税冲成本呢，那么我该如何做账处理呢？会计分录我该怎么写
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你好，专票是按照不含税记入成本哦，先反冲暂估，再按发票入账，比如你暂估的是货物，先借应付账款-暂估，贷原材料-暂估，借原材料，应交税费－应交增值税进项税额，贷应付账款，要是之前成本多记了需要调整之前多记成本，红字的借主营业务成本，贷原材料
2022 03/30 11:10
84784972 
2022 03/30 17:02
老师，2022冲成本后，有暂估了一笔成本结转损益带不过来，利润表里也带不过来。是怎么回事呢？
夏天老师 
2022 03/30 17:05
你设置的结转损益是不是有方向限制，你的那张暂估成本分录是哪个方向呢
84784972
2022 03/30 17:28
老师，这我做的凭证
84784972
2022 03/30 17:28
结账的损益
夏天老师
2022 03/30 17:33
你成本分录没问题，结转这一张不全我看不出来
84784972
2022 03/30 17:36
老师，在下面就是费用了
84784972
2022 03/30 17:39
老师，结转之前先冲红的
夏天老师
2022 03/30 19:52
你看一下你的本年利润这个科目明细，如果没有结转成本的话你的利润全部都是收入吗
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