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老师，我们公司有张失控发票含税金额11.3万，我们现在要进项转出1.3万，账务处理: 借：库存商品1.3万 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）1.3万 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）1.3万 贷:应交税费-未交增值税 1.3万 借；应交税费-未交增值税1.3万 贷；银行存款1.3万对吗
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可以的，可以这么做的。
2022 03/30 11:31
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老师，请问哈，我的进项有4万，这个月销项有1.3万，月末时1结转销项，借：应交税费-应交增值税-销项税额1.3，贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税1.3，2结转进项，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税1.3万，贷：应交税费-应交增值税-进项税额1.3万，这样未交增值税不用做账了
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如果进账大于销项
借：应交税费-应交增值税-销项税1万
应交税费-应交增值税-转未交增值税3000
贷：应交税费-应交增值税-进项税1.3万
月末结转到未交增值税里
借：应交税费-未交增值税3000
贷：应交税费-应交增值税-转未交增值税3000
未交增值税代表留底
但是留底的科目不是应该借：应交税费-增值税留底税
贷：应交税费-应交增值税（进项税转出）
抵扣时：借：应交税费-应交增值税（进项）
贷：应交税费-增值税留底税
到底哪个是对的呀老师？
980
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您好，老师，增值税的期末账务处理是不是这样呢：
借：应交税费-应交增值税（销项税额）
贷：应交税费-应交增值税（进项税额）
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费-未交增值税
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
939
-
结转增值税，是直接
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：：应交税费-未交增值税
还是
借：应交税费-应交增值税-销项税
贷：：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：：应交税费-未交增值税
443
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借:库存商品
应交税费-待认证进项税额
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税（进项）
贷:应交税费-待认证进项税额
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
老师，这种处理对吗？
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