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老师 这是21年10月～12月应交增值税情况 我在12月份的时候把未交增值税转入营业外收入了 570.77 但是销项税额没有动 这个应该怎么办？是不是应该销项和未交的一块转到营业外收入？
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你好，学员，这个销项税 是不是未来也是不缴纳的
2022 03/30 13:07
84785025 
2022 03/30 13:08
未来不缴纳是啥意思？ 就是放在今年3月也不用交还是什么？
84785025
2022 03/30 13:09
没有达到缴纳的标准
冉老师 
2022 03/30 13:10
就是以后要缴纳给税务局吗，
冉老师
2022 03/30 13:10
不用缴纳的话，计入营业外收入的
84785025
2022 03/30 13:11
我放在21年第一季度转入营业外收入 还是红冲调整20年12月凭证？
冉老师
2022 03/30 13:12
放在21年第一季度转入营业外收入
84785025
2022 03/30 13:14
老师 这是20年10月到3月份的增值税数据 我要填写那个数字？
84785025
2022 03/30 13:15
还有一个问题是 销项税额怎么转成未交增值税？ 如何写分录？
冉老师
2022 03/30 13:18
借应交税费应交增值税（销项税
贷应交税费未交增值税
84785025
2022 03/30 13:20
我要填写哪个数字？
冉老师
2022 03/30 13:21
就是你明细表的销项税额金额的
84785025
2022 03/30 13:23
是本期发生的贷方未交增值税和销项共计的金额吗？
冉老师
2022 03/30 13:23
就是本期销项税的余额
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