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问题已解决
老师，年报中利润表和资产负债表两个表之间的数据有什么关系？
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资产负债表的未分配利润期末减期初等于利润表的净利润。
2022 03/30 13:17
84785041 
2022 03/30 13:32
麻烦您帮我列个式子吧，谢谢
郭老师 
2022 03/30 13:34
-991.87减12943
应该等于等于20513.82
你这个不等于。
84785041
2022 03/30 13:37
我是用咱们软件做的，按说不会出现这种情况吧
郭老师
2022 03/30 13:38
好，你有以前年度损益调整或者是利润分配来做吗？
84785041
2022 03/30 13:42
没有的老师
郭老师
2022 03/30 13:44
那你就看一下哪一个月不一致的。
84785041
2022 03/30 13:52
对了我记得汇算清缴的时候做过调整，是不是报表就出现这种情况了，正常吗？
郭老师
2022 03/30 13:55
对的是的，你看下差额是不是你调整的，如果是的话就是正确的。
84785041
2022 03/30 14:36
老师您看这是6月份的，是不是就不对？
郭老师
2022 03/30 14:38
你好
哦是的不一致的。
84785041
2022 03/30 14:38
老师我也不知道什么原因了。结账报表出的时候是平衡的
郭老师
2022 03/30 14:40
你好，查一下具体的是哪一个科目，你核对一下你的损益类的科目。
84785041
2022 03/30 14:43
老师您看这是汇算清缴时候填的企业所得税和利润表，显示调整了管理费用13886.34元。税务局通知这两个表不匹配，我这边以所得税年报为准改了下利润表，您看铅笔改的对不？
郭老师
2022 03/30 14:46
可以的，可以这么做的。
84785041
2022 03/30 14:48
这个最后是不是也不用交税？
郭老师
2022 03/30 14:48
调增之后你看下有盈利的吗。
84785041
2022 03/30 14:50
这个调整成正数了
郭老师
2022 03/30 14:50
之前年度有没有亏损
如果有亏损的话，可以弥补亏损。
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