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老师，实物中多开了发票，钱也多收了，再私下返给业务员，会计怎么做账呢？
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您好。您好，正确处理是重开发票多收的钱挂往来或者退回。
如果您不想重开发票，按发票入账。
私下返给业务员的记内账里
2022 03/30 13:57
84784963 
2022 03/30 14:02
如果就是想用这个方式返利的话，可以如何处理合理化呢
玲老师 
2022 03/30 14:08
您好，返利是销售方开红字发票。然后直接给采购方返款。
84784963
2022 03/30 14:12
那这个红字发票不给采购方，采购方会知道吗？
玲老师
2022 03/30 14:14
你好 不给对方就是对方知道你没给他 红字发票
84784963
2022 03/30 14:18
不给对方，对方也能查到？
玲老师
2022 03/30 14:25
你好 想查是能查到的呢
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