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对方冲红后，我又已经抵扣了，那我是要进项转出来吗？
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你好，根据你的描述，是按 进项税额负数 处理
2022 03/30 13:59
84784972 
2022 03/30 15:10
怎么写分录？借：应付账款 贷：商品 应交增值税-进项税额 这样写吗
邹老师 
2022 03/30 15:10
你好，是的，是这样的
84784972
2022 03/30 15:14
那我转出来了，那我是不是要补税？进项没有抵这么多那不是要交税吗？
邹老师
2022 03/30 15:15
你好，根据你的描述，是按 进项税额负数 处理，不是进项税额转出。（不要把概念搞混了）
如果是销项税额大于进项税额，是需要缴纳增值税的
84784972
2022 03/30 16:19
如果我是上个月抵扣的，然后对方又红冲了，那我现在进项税额负数处理了，那就会造成上月销项大于进项。那我是要交税吗？
邹老师
2022 03/30 16:20
你好
销项大于进项，就需要纳税啊
84784972
2022 03/30 16:42
那这样公司不是很亏的嘛，本来我是有进项的，谁知道供应商会冲红呢，这我是不是要找供应商。
邹老师
2022 03/30 16:44
你好，对方是因为什么原因做了红冲处理呢
84784972
2022 03/30 17:07
不知道呢，反正不是我们的原因，老师，那我们是不是可以找他。
84784972
2022 03/30 17:09
他红冲后又给我们开了发票，那也只有后来的销项来抵用了。上月的抵不了是吧
邹老师
2022 03/30 17:09
你好，那就需要让对方给你单位补开 正数发票过来才是啊
84784972
2022 03/30 17:14
那正数发票开过来后我也是需要补税吧。
邹老师
2022 03/30 17:16
你好，之前的税款需要缴纳。
取得的正数进项发票，可以正常抵扣销项税额
84784972
2022 03/30 17:27
那也就是说后期才能抵了，不然就红冲的这笔来抵了。还是得补税了。对吧，老师。
邹老师
2022 03/30 17:27
你好，是的，是这样的
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