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进行税额比较多，还未认证，不是把进行税额转到待认证进项税额，然后需要抵扣的时候再转出来，会计分录是怎样的？
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借管理费用、
应交税费、待认证
贷银行存款。
2022 03/30 14:22
郭老师 
2022 03/30 14:22
认证之后，借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
84785002 
2022 03/30 14:24
好像不这样吧
郭老师
2022 03/30 14:25
你好，为什么不能这样？只要没有认证，都通过带认证。
84785002
2022 03/30 14:25
借：应交税费待认证进项税额 贷应交税费应交增值税进项税额
84785002
2022 03/30 14:26
需要抵扣的时候是不是反方向调出来呀
郭老师
2022 03/30 14:27
你收到这个发票分录怎么做的？
郭老师
2022 03/30 14:28
从你一开始来做看下分录
发票没有认证，你就放到应交税费应交增值税进项里面了吗？
84785002
2022 03/30 14:28
借原材料应交税费应交增值税进项税额贷应付账款
郭老师
2022 03/30 14:29
你好，你的发票认证了没有？
84785002
2022 03/30 14:29
那我没有抵扣的进项税额要怎样做分录呢
84785002
2022 03/30 14:29
部分没有
郭老师
2022 03/30 14:30
借应交税费待认证
贷应交税费应交增值税进项把它转出来，没有认证的转出来
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