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问题已解决
老师，请问，小规模纳税人季度超45万的增值税纳税申报表，附列资料一，的第5-8栏，应该怎么填？我看了填报说明，还是没填对。
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你好，不是差额交税的，不用填写。
2022 03/30 14:24
84784964 
2022 03/30 14:25
哦哦，那1-4需要填吗？
84784964
2022 03/30 14:26
附件资料一中的1-4栏
郭老师 
2022 03/30 14:27
附列资料都不用填写的。
84784964
2022 03/30 14:28
奥，只是超过45万的专票和普票都需要缴纳增值税了，哈
郭老师
2022 03/30 14:29
你好，对的是的，都需要缴纳的。
84784964
2022 03/30 14:33
老师我再问一下，主表第16栏，应该填开具1%征收率对应的销售额的2%，对么？
郭老师
2022 03/30 14:33
对的是的，是这么做的，如果你的普通发票开的3%的话，这一部分也算进去，也可以减免2%。
84784964
2022 03/30 14:33
谢谢老师！么么么
郭老师
2022 03/30 14:35
不用客气，工作愉快。
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