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您好，我想问下，去年12月份有张成本票，我没有及时记到12月份里，能补记在今年1月份吗
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你好； 可以的。 但是要注意是否涉及损益科目。 因为还得走以前年度损益调整科目处理的
2022 03/30 14:27
84784979 
2022 03/30 14:31
如果记在成本里，就得用以前年度损益调整了是吗？或者是管理费用
84784979
2022 03/30 14:39
如果记在库存商品或者原材料，是不是就直接记在1月份账里，算做1月份的，就不用以前年度损益调整这个科目了
meizi老师 
2022 03/30 14:46
你好1.是的。 走以前年度损益调整 对的 2. 如果是 不涉及损益科目直接补做； 对的
84784979
2022 03/30 14:52
那老师，能说一下，如果做成成本，如何做分录吗
meizi老师
2022 03/30 14:57
你好； 你说下之前分录 吧。 是否付款这些； 我好判断科目。
84784979
2022 03/30 15:02
之前并没有做这笔成本，本来我想在1月份直接补做，借：主营业务成本 贷：其他应付款
meizi老师
2022 03/30 15:08
你好； 不能； 借以前年度损益调整贷 其他应付款 ； 借利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整
84784979
2022 03/30 15:20
好的，那如果入到库存商品里，就可以直接补记了吗？借：库存商品 贷其他应付款
meizi老师
2022 03/30 15:24
你好； 是的。 就可以直接做
84784979
2022 03/30 15:29
好的，那做完以前年度损益调整，是不是还得更改一下去年的报表？
meizi老师
2022 03/30 15:37
你好； 是的。到时年报按你这个数据修改后的来报
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