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老师，我这个月的进项税有11万，销项税才9万怎么办呀？
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你好，是11万 的进项发票全部认证了吗
2022 03/30 14:40
84784981 
2022 03/30 14:41
而且我的进项是一张票上的税额
邹老师 
2022 03/30 14:41
你好
1，认证进项发票，有期末留底税额
2，不认证，全额纳税
由单位自行选择
84784981
2022 03/30 14:47
有留抵税额怎么办呀
邹老师
2022 03/30 14:47
你好，结转以后月份继续抵扣就是了
84784981
2022 03/30 15:02
怎么做账务处理呢
邹老师
2022 03/30 15:05
你好，是对进项税额，还是对结转增值税的处理？
84784981
2022 03/30 15:06
就是有留底税额的账务处理
邹老师
2022 03/30 15:08
你好
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）（留底税额）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
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