免费问答

一般纳税人，增值税按月，所得税按季度

 你好 ；   那你就得按月去报的； 你要尽快  补报； 不建议后期补哈   

资产负债表固定资产清理科目余额怎么算的？

 你好；    1.固定资产转入清理: 借：累计折旧 固定资产减值准备（如计提） 固定资产清理 贷：固定资产原值 2.处置报废取得收入（处置未产生收入不做） 借：现金/银行存款等 贷：固定资产清理应交税费——应交增值税（销项税额）（一般纳税人适用一般计税方法） 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置损失） 贷:固定资产清理 产生清理利得 借：固定资产清理    贷资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置利得）    把 固定资产清理借贷方的 金额抵减了。  看余额那个方向   

那要是录入固定资产的时候把进项税当做固定资产做到资产卡片账里面去了，怎么调整呢

 你好 ；      意思你  进项税做到原值去了吗？去修改卡片哈    

修改之后生成的凭证是只增加了固定资产清理，没有生成结转凭证

 你好； 修改后 你原值减少；然后你去调整 折旧多的部分红冲了  

生成的固定资产清理没有结转也要手动结转吗

 你好 ；     是的。 这个   期末是你们自己结转哈   

好的，谢谢

 不客气的。帮到你就好； 满意请给予评价