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问题已解决
发票上必须写上物料代码、中文商品名称，计量单位不能用英文、相同物料不同单价不能混合开票。不同物料不能相互抵减。如何开发票？？负数一万
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同学你好
开物料的发票就可以
2022 03/30 15:03
84785037 
2022 03/30 15:09
开一张负数发票吗？？
朴老师 
2022 03/30 15:18
对的
开负数发票的
84785037
2022 03/30 15:23
开负数发票。客户又说退货证明的。退货原因数量6000个，客户又说这个物料只有一万个退货没有数可以减，你为什么要写退这么多？？现在我也不知道
朴老师
2022 03/30 15:29
那你们这个到底有没有退呢
84785037
2022 03/30 15:30
有退货的
朴老师
2022 03/30 15:40
同学你好
那你这个退货的负数开发票就行
84785037
2022 03/30 15:43
我开过负数发票给客户的，客户说没有给红字信息表给你。你就开发票给我，没用的
朴老师
2022 03/30 15:47
你开给他的蓝字发票是专票还是普票
专票他勾选了吗
84785037
2022 03/30 15:49
专票，就是退货证明他才做红字信息表给我的
朴老师
2022 03/30 15:56
他们勾选了的话需要他开红字发票信息表给你然后你再开红字发票
84785037
2022 03/30 15:58
就是写退税证明的。如果现在2月和3月一起对账单，3月份刚刚有一万数，拉平，这样我就用开负数发票吧
朴老师
2022 03/30 16:01
对的
直接开负数发票就可以
84785037
2022 03/30 16:09
开负数发票，客户说我还没有提供红字信息表给你，就你就负数发票不对的。现在我就是想3月份刚刚有一万数，拉平，这样我就不用开负数发票吧。
朴老师
2022 03/30 16:16
嗯
拉平了就不用开
他勾选了就需要他们申请红字发票信息表
84785037
2022 03/30 16:18
好的，谢谢
朴老师
2022 03/30 16:18
满意请给五星好评，谢谢
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