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采购收到红字发票， 借 库存商品 -96579.2 应交税费-应交增值税-进项税额转出 -12555.3 贷 应付账款 -109134.5 月末，应交税费-应交增值税-进项税额转出-12555.3怎么结转
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你好！月末结转到应交税费未交里面
2022 03/30 15:24
84784978 
2022 03/30 15:41
期末有留底税额，分录这样写可以吗
借 应交税费-应交增值税-未交增值税 -12555.3
贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 -12555.3
借 应交税费-应交增值税-待抵扣 -12555.3
贷 应交税费-应交增值税-未交增值税 -12555.3
耿老师 
2022 03/30 15:42
你好，为什么转入待抵扣？
84784978
2022 03/30 15:54
那这部分留底的转到哪里
耿老师
2022 03/30 15:55
您好，留底的话在应交税费进项税的借方就可以不用冲回
84784978
2022 03/30 16:05
借 应交税费-应交增值税-进项税额 -12555.3
贷 应交税费-应交增值税-未交增值税 -12555.3
这样吗
耿老师
2022 03/30 16:09
你好，当期也没有交增值税吧？
84784978
2022 03/30 16:11
是的，之前也有留抵税额的
耿老师
2022 03/30 16:14
您好，不交税的话就在应交税费应交增值税进项税科目下有余额就可以不用调整的
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