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老师，员工报销费用，实际报销的东西跟发票不符，是按照票面入账吗？
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如果发票金额和付款金额不一样，要按实际付款金额入账的额
2022 03/30 15:29
84784978 
2022 03/30 15:31
是发票内容和实际费用不一样，怎么入账呢？
辜老师 
2022 03/30 15:32
按发票的类型入账的
84784978
2022 03/30 15:36
那报销单是不是也要写两份，一份按实际的写，一份按票面的写，按票面入账，实际的备查？
辜老师
2022 03/30 15:45
是的，可以这样操作的
84784978
2022 03/30 15:51
老师，承兑贴现手续费，对方不开发票，这个手续费能直接记入财务费用吗？
辜老师
2022 03/30 15:58
不开票，这个费用没法税前扣除的
84784978
2022 03/30 15:59
那开了餐费发票代替，记账还记财务费用行吗？
辜老师
2022 03/30 16:05
不可以的，那就不能入财务费用了
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