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问题已解决
老师，请问，公司现金支付装卸费和运费，没有发票的情况下怎么做账？
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你好，是购买环节还是销售环节的 装卸费和运费 ？
2022 03/30 15:54
84785037 
2022 03/30 15:57
销售环节的
邹老师 
2022 03/30 15:58
你好，借：销售费用，贷：库存现金
汇算清缴的时候，对无票费用支出做纳税调增处理
84785037
2022 03/30 15:59
老师还有一个问题：公司全额承担社保（公司部分和个人部分），现在发工资了，我该怎么做分录？还有计提时怎么做分录?
84785037
2022 03/30 15:59
但是现在还没有发票
邹老师
2022 03/30 16:00
请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。
84785037
2022 03/30 16:02
好的，麻烦老师先答疑上面关于报销装卸费和运费，没有发票的问题
邹老师
2022 03/30 16:03
请仔细看我回复的内容
84785037
2022 03/30 16:10
老师，可以先开收据，后面代开发票了，再替换收据
邹老师
2022 03/30 16:12
你好，汇算清缴之前 能取得相应发票入账吗
84785037
2022 03/30 16:15
能取得发票
邹老师
2022 03/30 16:16
你好，可以先做无票费用处理，取得发票的时候把之前的无票费用分录红冲，然后根据发票做相应的费用分录。
84785037
2022 03/30 16:18
好的，麻烦老师再帮我答疑第二问题
邹老师
2022 03/30 16:20
请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。
84785037
2022 03/30 16:22
公司全额承担社保（公司部分和个人部分），现在发工资了，我该怎么做分录？还有计提时怎么做分录?
邹老师
2022 03/30 16:23
计提工资，社保，借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—工资，社保
缴纳社保，借：应付职工薪酬—社保 ， 贷：银行存款
发放工资，借：应付职工薪酬—工资， 贷：银行存款
84785037
2022 03/30 16:31
老师支付购买装修公司额零部件和装修费用。已经报销了，现金支付给老板了，也是没有发票，如果先不做到费用，挂账，等取得发票再做费用，现在借方科目怎么写，贷方：库存现金？
邹老师
2022 03/30 16:31
如果先不做到费用，借方通过 预付账款 科目挂账
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